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广西壮族自治区农垦局2016年部门决算

目录

第一部分：自治区农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区农垦局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区农垦局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分：自治区农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能。

（1）贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。

（2）研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

（3）检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

（4）负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。

（5）配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。

（6）制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

（7）管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2. 广西职业技术学院职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。

（2）面向社会办学，不断创新办学理念，以人之长补已之短，促进学院教育事业全面发展。

（3）以“国家骨干高职院校”为亮点，充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势，进一步加大宣传力度，确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点，重视全面素质和职业综合能力的培养，积极培养高端技能型专门人才。

努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。

（4）注重高职教育特点，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向，努力为社会输送有用人才。

（5）坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。

（6）文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体，通过教育，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶，会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3. 区农垦社会保险事业中心职能。

（1）贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

（2）负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。

（3）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

（4）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。

（5）负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

（6）负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

（7）及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。

（8）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

（9）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

（10）负责垦区101个企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、部门决算单位构成

自治区农垦局2016年部门决算组成单位目录

一级单位	二级单位	编码	备注
自治区农垦局		505
	自治区农垦局本局	505001
	广西职业技术学院	505002
	广西农垦干校	505003	已合并到广西职业技术学院
	广西农垦社会保险事业中心	505004
	自治区农垦局机关服务中心	505005	暂无预算内容

第二部分：自治区农垦局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	155,770.41	一、一般公共服务支出	273.56
其中：政府性基金预算财政拨款	81,112.87	二、外交支出
二、上级补助收入	842.07	三、国防支出
三、事业收入	11,248.95	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	25,170.26
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	486.32
六、其他收入	1,241.63	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,311.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	421.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	80,480.30
		十二、农林水支出	59,701.07
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	900.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	488.00
		十九、住房保障支出	796.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	169,103.06	本年支出合计	170,028.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,415.38	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	1,356.26	转入事业基金
		年末结转和结余	489.76
		其中：项目支出结转和结余	396.46

总计	170,518.44	总计	170,518.44

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169103	155770	842	11249			1242
201	一般公共服务支出	274	274
20110	人力资源事务	106	106
2011099	其他人力资源事务支出	106	106
20125	港澳台侨事务	168	168
2012506	华侨事务	168	168
205	教育支出	24163	12390	105	10427			1242
20502	普通教育	1562	1562
2050205	高等教育	1562	1562
20503	职业教育	22601	10827	105	10427			1242
2050302	中专教育	40	40
2050305	高等职业教育	22561	10787	105	10427			1242
206	科学技术支出	486	486
20603	应用研究	265	265
2060302	社会公益研究	265	265
20606	社会科学	67	67
2060699	其他社会科学支出	67	67
20699	其他科学技术支出	154	154
2069999	其他科学技术支出	154	154
208	社会保障和就业支出	1311	1311
20805	行政事业单位离退休	230	230
2080501	归口管理的行政单位离退休	230	230
20808	抚恤	64	64
2080801	死亡抚恤	64	64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600	600
2082202	基础设施建设和经济发展	600	600
20899	其他社会保障和就业支出	417	417
2089901	其他社会保障和就业支出	417	417
210	医疗卫生与计划生育支出	422	155	3	264
21005	医疗保障	422	155	3	264
2100501	行政单位医疗	6	6
2100502	事业单位医疗	416	149	3	264
212	城乡社区支出	80480	80480
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80480	80480
2120801	征地和拆迁补偿支出	17548	17548
2120802	土地开发支出	22856	22856
2120803	城市建设支出	35557	35557
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4520	4520
213	农林水支出	59782	59051	731				0
21301	农业	45433	44702	731				0
2130104	事业运行	155	70	85				0
2130105	农垦运行	20347	20347
2130106	科技转化与推广服务	7322	7117	205
2130108	病虫害控制	409	374	35
2130109	农产品质量安全	210		210
2130110	执法监管	45		45
2130111	统计监测与信息服务	61		61
2130112	农业行业业务管理	40		40
2130114	对外交流与合作	50		50
2130126	农村公益事业	5959	5959
2130142	农村道路建设	4721	4721
2130199	其他农业支出	6114	6114
21305	扶贫	1317	1317
2130505	生产发展	1317	1317
21307	农村综合改革	13000	13000
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13000	13000
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	33	33
2136601	基础设施建设和经济发展	33	33
215	资源勘探信息等支出	900	900
21599	其他资源勘探电力信息等支出	900	900
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	900	900
220	国土海洋气象等支出	488	488
22001	国土资源事务	488	488
2200105	土地资源调查	488	488
221	住房保障支出	796	235	3	558
22102	住房改革支出	796	235	3	558
2210201	住房公积金	796	235	3	558

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170029	6911	163118
201	一般公共服务支出	274		274
20110	人力资源事务	106		106
2011099	其他人力资源事务支出	106		106
20125	港澳台侨事务	168		168
2012506	华侨事务	168		168
205	教育支出	25170	6009	19161
20502	普通教育	1562		1562
2050205	高等教育	1562		1562
20503	职业教育	23608	6009	17599
2050302	中专教育	40		40
2050305	高等职业教育	23568	6009	17559
206	科学技术支出	486		486
20603	应用研究	265		265
2060302	社会公益研究	265		265
20606	社会科学	67		67
2060699	其他社会科学支出	67		67
20699	其他科学技术支出	154		154
2069999	其他科学技术支出	154		154
208	社会保障和就业支出	1311	260	1051
20805	行政事业单位离退休	230	230
2080501	归口管理的行政单位离退休	230	230
20808	抚恤	64	30	34
2080801	死亡抚恤	64	30	34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600		600
2082202	基础设施建设和经济发展	600		600
20899	其他社会保障和就业支出	417		417
2089901	其他社会保障和就业支出	417		417
210	医疗卫生与计划生育支出	422	136	285
21005	医疗保障	422	136	285
2100501	行政单位医疗	6	6
2100502	事业单位医疗	416	130	285
212	城乡社区支出	80480		80480
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80480		80480
2120801	征地和拆迁补偿支出	17548		17548
2120802	土地开发支出	22856		22856
2120803	城市建设支出	35557		35557
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4520		4520
213	农林水支出	59701	299	59402
21301	农业	45352	299	45052
2130104	事业运行	151	145	6
2130105	农垦运行	20409	154	20255
2130106	科技转化与推广服务	7322		7322
2130108	病虫害控制	409		409
2130109	农产品质量安全	206		206
2130110	执法监管	33		33
2130111	统计监测与信息服务	6		6
2130112	农业行业业务管理	22		22
2130126	农村公益事业	5959		5959
2130142	农村道路建设	4721		4721
2130199	其他农业支出	6114		6114
21305	扶贫	1317		1317
2130505	生产发展	1317		1317
21307	农村综合改革	13000		13000
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13000		13000
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	33		33
2136601	基础设施建设和经济发展	33		33
215	资源勘探信息等支出	900		900
21599	其他资源勘探电力信息等支出	900		900
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	900		900
220	国土海洋气象等支出	488		488
22001	国土资源事务	488		488
2200105	土地资源调查	488		488
221	住房保障支出	796	206	591
22102	住房改革支出	796	206	591
2210201	住房公积金	796	206	591

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,657.53	一、一般公共服务支出	28	273.56	273.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,112.87	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	13,396.45	13,396.45
	6		六、科学技术支出	33	486.32	486.32
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,311.43	711.43	600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	155.39	155.39
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	80,480.30		80,480.30
	12		十二、农林水支出	39	59,112.92	59,080.35	32.57
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	900.00	900.00
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	488.00	488.00
	19		十九、住房保障支出	46	234.68	234.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	155,770.41	本年支出合计	49	156,839.06	75,726.18	81,112.87
年初财政拨款结转和结余	23	1,299.05	年末财政拨款结转和结余	50	230.41	230.41
一般公共预算财政拨款	24	1,299.05		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	157,069.46	总计	54	157,069.46	75,956.59	81,112.87

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75,726.18	4,056.77	71,669.41
201	一般公共服务支出	273.56		273.56
20110	人力资源事务	105.56		105.56
2011099	其他人力资源事务支出	105.56		105.56
20125	港澳台侨事务	168.00		168.00
2012506	华侨事务	168.00		168.00
205	教育支出	13,396.45	3,243.15	10,153.30
20502	普通教育	1,562.41		1,562.41
2050205	高等教育	1,562.41		1,562.41
20503	职业教育	11,834.04	3,243.15	8,590.89
2050302	中专教育	40.00		40.00
2050305	高等职业教育	11,794.04	3,243.15	8,550.89
206	科学技术支出	486.32		486.32
20603	应用研究	265.00		265.00
2060302	社会公益研究	265.00		265.00
20606	社会科学	67.32		67.32
2060699	其他社会科学支出	67.32		67.32
20699	其他科学技术支出	154.00		154.00
2069999	其他科学技术支出	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	711.43	260.09	451.34
20805	行政事业单位离退休	229.81	229.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.81	229.81
20808	抚恤	64.41	30.28	34.13
2080801	死亡抚恤	64.41	30.28	34.13
20899	其他社会保障和就业支出	417.20		417.20
2089901	其他社会保障和就业支出	417.20		417.20
210	医疗卫生与计划生育支出	155.39	133.71	21.68
21005	医疗保障	155.39	133.71	21.68
2100501	行政单位医疗	6.08	6.08
2100502	事业单位医疗	149.31	127.63	21.68
213	农林水支出	59,080.35	217.67	58,862.68
21301	农业	44,763.35	217.67	44,545.68
2130104	事业运行	69.79	63.80	5.99
2130105	农垦运行	20,408.91	153.87	20,255.04
2130106	科技转化与推广服务	7,116.97		7,116.97
2130108	病虫害控制	374.00		374.00
2130109	农产品质量安全
2130110	执法监管
2130111	统计监测与信息服务
2130112	农业行业业务管理
2130114	对外交流与合作
2130126	农村公益事业	5,959.18		5,959.18
2130142	农村道路建设	4,720.50		4,720.50
2130199	其他农业支出	6,114.00		6,114.00
21305	扶贫	1,317.00		1,317.00
2130505	生产发展	1,317.00		1,317.00
21307	农村综合改革	13,000.00		13,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	13,000.00		13,000.00
215	资源勘探信息等支出	900.00		900.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	900.00		900.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	900.00		900.00
220	国土海洋气象等支出	488.00		488.00
22001	国土资源事务	488.00		488.00
2200105	土地资源调查	488.00		488.00
221	住房保障支出	234.68	202.16	32.52
22102	住房改革支出	234.68	202.16	32.52
2210201	住房公积金	234.68	202.16	32.52

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	4056.77	2829.43	1227.34
工资福利支出	2296.72	2296.72
基本工资	1724.77	1724.77
津贴补贴	58.25	58.25
奖金	1.79	1.79
其他社会保障缴费	186.42	186.42
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	319.09	319.09
职业年金缴费
其他工资福利支出	6.4	6.4
商品和服务支出	1227.34		1227.34
办公费	7.85		7.85
印刷费	1.96		1.96
咨询费
手续费	3.47		3.47
水费	1.33		1.33
电费	5.23		5.23
邮电费	5.27		5.27
物业管理费	2.48		2.48
差旅费	30.94		30.94
维修（护）费	172.85		172.85
会议费	5.18		5.18
培训费	1.08		1.08
公务接待费	0.21		0.21
专用材料费	248.99		248.99
劳务费	2.15		2.15
工会经费	33.43		33.43
福利费	3.12		3.12
公务用车运行维护费	3.49		3.49
其他交通费用	5.79		5.79
税金及附加费用
其他商品和服务支出	692.52		692.52
对个人和家庭的补助	532.71	532.71
离休费	239.50	239.50
退休费	1.08	1.08
退职（役）费
抚恤金	30.28	30.28
生活补助	8.18	8.18
救济费
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金	202.16	202.16
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	51.52	51.52
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.93	13	3.49		3.49	2.44	16.7	13	3.49		3.49	0.21

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			81,112.87	81,112.87	0.00	81,112.87
208	社会保障和就业支出		600.00	600.00		600.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		600.00	600.00		600.00
2082202	基础设施建设和经济发展		600.00	600.00		600.00
212	城乡社区支出		80,480.30	80,480.30		80,480.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		80,480.30	80,480.30		80,480.30
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,547.56	17,547.56		17,547.56
2120802	土地开发支出		22,855.83	22,855.83		22,855.83
2120803	城市建设支出		35,557.32	35,557.32		35,557.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,519.59	4,519.59		4,519.59
213	农林水支出		32.57	32.57		32.57
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		32.57	32.57		32.57
2136601	基础设施建设和经济发展		32.57	32.57		32.57

第三部分：自治区农垦局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 170518.44万元。同比减少29366.13万元，减少14.69%

1.财政拨款收入155770.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。同比减少28775.57万元，减少15.59%

2.事业收入 11248.95 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是广西职业技术学院开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及后勤服务收入。如学费、住宿费、业余函授学费、计算机英语等级考试费等。同比增加1444.95万元，增加14.73%

3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1241.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是广西职业技术学院各系部服务性收入204.72万元、利息收入17.53万元、捐赠收入16.4万元、成教培训收入483.67万元、场馆使用费收入305.74万元、各类报考费11.1万元、信息检索查询费0.72万元，网络使用费收入50.3万元、服务费收入134.73万元、其他16.62万元。同比增加86.36万元，增加7.48%

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1415.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计170518.44万元。同比减少29366.13万元，减少14.69% ，包括：

1.一般公共服务（类） 273.56 万元：同比减少63.56万元，减少18.85%

主要用于

①其他人事事务支出105.6万元，用于2016年广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目90万元，广西农垦明阳生化集团股份有限公司2016年广西第三批特聘专家姓名黄祖强木薯淀粉深加工及其固废资源化技术研究经费15.56万元。

②支出168万元，用于归难侨生活困难补助，补助单位13个，其中：东风农场9.7万元；东湖农场15.8万元；良圻农场16万元；那梭农场13.6万元；垌美农场26.6万元；新光农场13万元；昌菱农场17.6万元；新兴农场19.6万元；红河农场10.6万元；黔江农场14.6万元；阳圩农场0.3万元；山圩农场9万元；滨海农场1.6万元。

2.教育支出25170.26万元：同比增加12979.97万元，增加106.48%

主要用于广西职业技术学院的基本支出6009.33万元，项目支出19160.94万元。其中：工资福利支出8,667.51万元，商品和服务支出5,199.46万元，对个人和家庭的补助2,238.18万元，其他资本性支出8,515.84万元，债务利息支出549.26万元。

3.科学技术支出486.32万元，同比减少123.68万元，减少20.27%

① 社会公益研究支出265万元，2016年预算安排现代农业产业技术体系建设支出预算150万元，国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设115万元。本年支出用于金光农场（甘蔗体系50万元）、永新畜牧集团有限公司（生猪体系50万元）、华山农场（荔枝体系50万元）、阳圩农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设芒果项目15万元，立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设芒果项目40万元，农垦畜牧集团良圻猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设甘蔗项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设菠萝项目15万元。

②其社会科学支出67.32万元，预算安排其社会科学支出67.3万元，本年支出67.3万元，用于农垦糖业集团八桂学者经费。

③其他科学技术支出154万元，预算安排154万元，本年支出 154万元用于农垦糖业集团八桂学者经费140万元，根据（桂财教函[2016]146号）《关于追加2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金的函》财政拨款14万元，用于组织开展科技工作者选派和培养。本年支出14万元，（2016年桂财教函[2016]146号资金财政厅拨款到广西职业技术学院）

4.社会保障和就业（类）1311.43万元，同比减少623.41万元，减少32.22%。

主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）421.68万元，同比增加350.44万元，增加491.9%

主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金6.08万元，广西职业技术学院事业单位医疗410.32万元，农垦社会保险事业中心5.28万元。

6.城乡社区支出（类）8048.30万元：主要用于⑴.国有土地使用权出让收入安排的支出年度预算80480.3万元，财政拨款80480.3万元；具体支出：①征地和拆迁补偿支出：明阳工业区征地和拆迁安置补偿4349万元，明阳工业区征地－地上附着物和青苗补偿333.7万元，农垦绿达实业有限责任公司征地和拆迁安置补偿220万元，农垦绿达实业有限责任公司征地和拆迁安置补偿地上附着物和青苗补偿80万元，农垦绿达实业有限责任公司征地和拆迁安置补偿安置补偿430万元，九曲湾农场征地和拆迁补偿43.7万元，九曲湾农场征地和拆迁补偿－土地补偿1645.5万元，九曲湾农场征地和拆迁补偿－安置补偿7998.8万元，九曲湾农场征地和拆迁补偿－地上附着物和青苗补偿1926.8万元，钦州企业总公司征地和拆迁补偿－安置补偿450万元，钦州企业总公司征地和拆迁补偿－地上附着物和青苗补偿70万元；②土地开发支出：良丰农场521.8万元，九曲湾农场22334万元③城市建设支出：明阳工业区4300万元九曲湾农场 31257.3万元，④其他国有土地使用权出让收入安排的支出：。

7.农林水支出（类）59701.07万元，同比增加8677.77万元，增加17% ，

其中：农业支出45351.5万元，扶贫1317万元，农村综合改革13000万元，大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出32.57万元。

⑴农业支出

2016年农业支出45351.5万元，其中：①事业运行支出 151.4万元，② 农垦运行支出2.04亿元， ③科技转化与推广服务支出7322万元， ④病虫害控制支出409万元，⑤农产品质量安全支出205.5万元，⑥执法监管支出33.2万元，⑦统计监测与信息服务支出6.3万元，⑧农业行业业务管理支出21.5万元，⑨农村公益事业支出5959.2万元；⑩农村道路建设支出4720.5万元，⑾其他农业支出6114万元。

按功能划分：工资福利支出215万元，占本类支出总额的0.47%；商品和服务支出780.5万元，占本类支出总额的1.72%，对个人和家庭补助支出16.5万元，占本类支出总额的0.04%，基本建设支出93.5万元，占本类支出总额的0.21%，其他资本性支出26877.8元, 占本类支出总额的59.3%，对企事业的补贴17368.2万元，占本类支出总额的38.3%。

⑵ 扶贫

2016年扶贫支出 1317万元。主要用于安排：荣光农场标准化猪场扩建扶贫项目300万元，火光农场标准化猪场扩建扶贫项目300万元，桂丰农场园林绿化树基地建设扶贫项目150万元，大伦农场园林景观苗木基地建设扶贫项目150万元，桂北农场柑桔品种结构调整扶贫项目117万元，百合农场柑桔品种结构调整扶贫项目300万元。

⑶农村综合改革

桂财农村函〔2016〕15号文，财政拨款13000万元，用于支持国有农场办社会职能改革。具体实施单位有：金光农场765万元，明阳农场735万元，九曲湾农场260万元，东风农场275万元，良圻农场429万元，东湖农场255万元，山圩农场240万元，龙北农场370万元，北耀农场336万元，大明山农场220万元，百合农场210万元，阳圩农场240万元，风潞农场70万元，昌菱农场360万元，华山农场220万元，新光农场280万元，东方农场275万元，垌美农场295万元，荣光农场205万元，北部湾农场700万元，那梭农场375万元，火光农场280万元，三合口农场335万元，滨海农场605万元，西江农场310万元，五星农场285万元，红山农场235万元，旺茂农场280万元，大伦农场200万元，桂丰农场215万元，白平农场235万元，茂青农场255万元，新兴农场330万元，沙塘农场240万元，红河农场270万元，黔江农场645万元，绿达公司210万元，桂北农场270万元，良丰农场235万元，源头农场225万元，立新农场225万元。

⑷大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

桂财农函〔2016〕276号文，财政拨款32.57万元，本年支出32.57万元，用于北部湾总场岩滩水电站水库移民遗留问题处理。

8.资源勘探信息等支出900万元，同比减少100万元，减少10%

根据桂财企函〔2016〕65、97号文，财政分别追加预算800万元，100万元。当年财政拨款900万元，专项用于明阳工业园区基础设施建设900万元。

9.国土海洋气象等支出488万元，同比增加208.9万元，增加74.85%

主要用于农垦国有农场土地发证补贴，具体补贴单位有：九曲湾农场2263.54亩2.94万元，明阳农场1311.72亩1.71万元，金光农场5444亩7.08万元，东风农场25090.71亩32.62万元，东湖农场600.84亩0.78万元，山圩农场457.88亩0.6万元，龙北总场38366.5亩49.88万元，广西亚热带作物研究所901.92亩1.17万元，广西南亚热带作物研究所3262.11亩4.24万元，百合农场507.08亩0.66万元，阳圩农场20000亩26万元，钦江农场80亩0.1万元，东方农场20915.92亩27.19万元，华山农场485.4亩0.63万元，新光农场8757.38亩11.38万元，昌菱农场428.29亩0.56万元，火光农场28082.4亩36.51万元，荣光农场13861.49亩18.02万元，垌美农场3090.82亩4.02万元，那梭农场19005.54亩24.71万元，北部湾总场96826.36亩125.87万元，旺茂总场353749.92亩69.87万元，大伦农场7592.4亩9.87万元，新兴农场16000亩20.8万元，红河农场1293.6亩1.68万元，绿达公司4231.12亩5.5万元，立新农场2780.52亩3.61万元。

10.住房保障支出（类）796.06万元，同比减少2935.85万元，减少78.7% （上年预算安排有危房改造及配套建设项目支出，今年没有）

。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出10.7万元、广西职业技术学院支出778.05万元、广西农垦社会保险事业中心支出7.31万元。

11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余489.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区农垦局2016 年度一般公共预算支出 75726.18 万元，其中：基本支出 4056.77 万元，项目支出 71669.41万元。同比减少9143.62万元，减少10.8% 。

1.其他人力资源事务支出105.56万元：用于2016年广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目90万元，广西农垦明阳生化集团股份有限公司2016年广西第三批特聘专家姓名黄祖强木薯淀粉深加工及其固废资源化技术研究经费15.56万元。

2.华侨事务支出168万元；用于归难侨生活困难补助，补助单位13个，其中：东风农场9.7万元；东湖农场15.8万元；良圻农场16万元；那梭农场13.6万元；垌美农场26.6万元；新光农场13万元；昌菱农场17.6万元；新兴农场19.6万元；红河农场10.6万元；黔江农场14.6万元；阳圩农场0.3万元；山圩农场9万元；滨海农场1.6万元。

3.高等教育1562.41万元：用于2015年高校学生应征入伍服义务兵役国家资助31.59万元，c高校国家奖助学金自治区配套28.67万元，国家和自治区奖学金经费1270.33万元，c高水平学科和科技创新能力提升工程28万元，c高等学校毕业生学费和国家助学贷款代偿（补助市县）2.4万元，2016年秋季学期高校国家奖学金国家励志奖学金国家助学金和研究生国家助学金学生资助115.4万元，2016年学生资助补助经费（第三批）47.33万元，2015年第二批高校学生应征入伍服义务兵役国家资助38.69万元。

4.中专教育40万元：用于广西职业技术学院c现代职业教育发展专项10万元，2016年全区职业院校学生技能大赛项目经费30万元。

5.高等职业教育11794.04万元：用于广西职业技术学院基本支出－人员经费2107.01万元、日常公用经费1136.14万元，项目支出8550.89万元，具体项目为：

项目名称	支出金额（万元）
合计	8,550.89
2015年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金	998.60
上级补助收入
c中职毕业升入高职院校贫困生学费补助	39.40
大学生心理健康教育实训室建设	8.30
计算机技术培训中心改造	4.50
视觉设计样品制作实训	4.00
学生公寓宿舍家具采购	4.00
宣传阵地基础设施改造升级项目	4.00
图书采购	104.50
图书采购	5.50
大学生心理健康教育实训室建设	67.70
审计信息化实训室	94.29
教学用空调设备及办公设备采购	4.00
大学生心理健康教育实训室建设	4.00
烹饪与营养实训中心	23.27
学生公寓宿舍家具采购	76.00
计算机技术培训中心改造	1.39
对个人及家庭补助	121.68
宣传阵地基础设施改造升级项目	2.36
视觉设计样品制作实训	2.00
计算机技术培训中心改造	82.50
烹饪与营养实训中心	5.00
审计信息化实训室	5.00
教学用空调设备及办公设备采购	76.00
视觉设计样品制作实训	74.00
宣传阵地基础设施改造升级项目	73.64
审计信息化实训室	0.71
烹饪与营养实训中心	71.73
c提高高职院校生均拨款中央奖补资金	2,120.00
教育发展资金	200.00
教育发展资金	1,000.00
提高高校生均拨款	2,130.00
提高高校生均拨款	260.00
提高高校生均拨款	210.00
"农口部门人员经费	407.82
关于下达2016年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知	250.00
现代职业教育质量提升计划	15.00

6.社会公益研究支出265万元，现代农业产业技术体系建设支出预算150万元，国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设115万元。本年支出用于金光农场（甘蔗体系50万元）、永新畜牧集团有限公司（生猪体系50万元）、华山农场（荔枝体系50万元）、阳圩农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设芒果项目15万元，立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设芒果项目40万元，农垦畜牧集团良圻猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设甘蔗项目15万元，广西亚热带作物研究所国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设菠萝项目15万元。

7.其社会科学支出67.32万元，预算安排其社会科学支出67.3万元，本年支出67.3万元，用于农垦糖业集团八桂学者经费。

8.其他科学技术支出154万元，预算安排154万元，本年支出 154万元用于农垦糖业集团八桂学者经费140万元，根据（桂财教函[2016]146号）《关于追加2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金的函》财政拨款14万元，用于组织开展科技工作者选派和培养。本年支出14万元，（2016年桂财教函[2016]146号资金财政厅拨款到广西职业技术学院）

9.归口管理的行政单位离退休229.81万元：主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

10.死亡抚恤64.41万元：广西职业技术学院支出34.13万元，广西农垦集团离退休干部管理服务中心支出30.28万元。

11.其他社会保障和就业支出417.2万元：用于明阳工业园区企业职工基本养老保险缴费补助。

12.行政单位医疗6.08万元，用于主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金6.08万元。

13.事业单位医疗149.31万元，用于按国家规定缴纳的职工医疗保险金，广西职业技术学院事业单位医疗146.68万元，农垦社会保险事业中心2.63万元。

14.事业运行69.79万元：用于农垦社会保险事业中心人员经费49.2万元，日常公用经费14.6万元，办公耗材项目5.99万元。

15.农垦运行20408.91万元：用于支出按功能划分：工资福利支出88.8万元（财政统发工资），占农垦运行支出总额的0.44%；商品和服务支出264万元，占农垦运行支出总额的1.3%；对个人和家庭补助支出3.8万元，占农垦运行支出总额的0.02%；其他资本性支出18675.6万元，占农垦运行支出总额的91.5%；对企事业单位的补贴1376.7万元，占农垦运行支出总额的6.7%；。① 工资福利支出：基本工资35.5万元，津贴38.2万元，其他社会保障缴费15.2万元。② 商品和服务支出：2016年农垦运行基本支出中商品和服务支出具体开支有：办公费4.2万元，印刷费2万元，水费1.3万元，电费5.1万元，邮电费4.6万元，物业管理费2.5万元，差旅费29.2万元，因公出国（境）费用13万元，维修费63.5万元，会议费22.2万元，培训费1.1万元，公务接待费0.2万元，劳务费 1.3 万元，工会经费1.5万元，福利费 2.7 万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出109.6万元（支付下属单位农场安全生产经费40万元）。③ 对个人和家庭补助支出：2016年对个人和家庭补助支出：3.8万元。④其他资本性支出：2016年农垦运行项目支出其他资本性支出中：办公设备购置6.6万元，基础设施建设18669万元（税收分成资金支付下属单位产业结构调整基础设施建设、园区基础建设）。⑤对企事业单位补贴：对企事业单位补贴1376.7万元，其中：1.企业政策性补贴－政策性农业保险529.69万元，扶贫帮扶专项补助360万元；2.其他对企事业单位的补贴－农产品安全生产监管经费30万元，农场小城镇规划经费95万元，农垦规划cad审批系统建设82万元，税收分成资金灾害救助经费280万元。

16.科技转化与推广服务7116.97万元：用于（1）甘蔗良种推广项目，2016年甘蔗良种推广项目继续在金光农场等12个单位实施，引进的甘蔗品种有：新台糖22号、桂糖02-208、02-281、柳城03-1137、05-136，粤糖60号等，项目具体补助的单位有：金光农场946.3万元，良圻农场1008.6万元，昌菱农场589.4万元，北部湾农场518.5万元，三合口农场116.2万元，西江农场525.1万元，红河287.6万元，新兴农场311.4万元，黔江农场817.1万元，滨海（前卫）农场357.7万元，珠光农场70万元，广西南亚热带农业科学研究所100万元。

（2）广西现代特色农业（核心）示范区建设项，2016年广西现代特色农业（核心）示范区建设项目财政拨款959万元，支出 959万元：良圻大型生猪标准化猪场粪污资源化利用示范60万元，新兴农场甘蔗良种繁育推广三级基地基础设施建设99万元、广西农垦金色阳光甘蔗产业（核心）示范区建设500万元，明阳农场广西现代特色农业（核心）示范区（县乡级）建设100万元，东湖农场广西现代特色农业（核心）示范区（县乡级）建设50万元，沙塘农场广西现代特色农业（核心）示范区（县乡级）建设50万元，新光农场广西现代特色农业（核心）示范区（县乡级）建设50万元，火光农场广西现代特色农业（核心）示范区（县乡级）建设50万元。

（3）测土配方施肥项目，2016年测土配方施肥补贴金光农场60万元。广西农垦金光、星星、西江、源头四家测土配方中心站，按照配方施肥技术普及实施方案、农企合作推广配方肥实施方案和项目合同的要求，积极开展各项工作，将各项目农场测土配方施肥工作推上一个新的台阶，金光中心站辐射南宁市和崇左市13个农场，北部湾中心站辐射北海市、钦州市和防城港市13个农场，西江中心站辐射贵港市、玉林市、百色市7个农场，源头中心站辐射柳州市、桂林市9个农场，实现了广西农垦管区测土配方施肥的全覆盖。（4）基层农技推广体系改革与建设项目：2016年财政拨款150万元，本年支出150万元。其中：补助桂北农场20万元，火光农场10万元，东方农场20万元新光农场20万元，新光农场20万元，荣光农场10万元，华山农场20万元，立新农场20万元，畜牧集团 30万元。（5）广西“双高”基地生产全程机械化区域服务中心试点建设项目：2016年财政拨款300万元。本年支出300万元。专项用于金光农场“双高”基地生产全程机械化区域服务中心试点建设300万元。

17.病虫害控制374万元：2016年病虫害防治年度财政预算374万元，本年支出374万元，完成年度预算任务的100%。项目具体实施单位有：农垦永新畜牧集团有限西江畜牧公司40万元，火光农场24万元，立新农场20万元，沙塘农场20万元，荣光农场20万元，金光乳业公司30万元，西江乳业公司30万元，畜牧集团良圻原种猪场100万元，畜牧集团金光公司50万元、新兴公司40万元。农业部办公厅拨款热带作物病虫鼠害疫情监测与防治专项经费35万元，用于：广西亚热带作物研究所10万元，山圩农场3万元，东风农场3万元，新光农场3万元，东方农场13万元，五星农场3万元。

18.农村公益事业5959.18万元：用于（1）人畜饮水工程项目， 2016年人畜饮水工程项目由大明山农场等41个单位组织实施，财政拨款2585.7万元。建设“美丽广西.清洁乡村”，水是重要的部份。这41个项目单位大部分处于边远山区，长期由于饮用水工程建设标准低、配套设施不完善以及自然环境受到破坏的影响，饮水安全达不到国家《农村饮用水安全卫生评价指标体系》要求，共有2.8万人存在饮用水难和饮用水不卫生的问题，职工生产、生活极大不便，为改善职工群众的饮水难问题，项目单位利用财政资金2585.7万元，共打机井 28口，新建水塔23座计2120立方米，建蓄水池16座/1660立方米，架设输电线路2800米，变压器1台，建抽水房1081平方米，购买抽水设备14 套，铺设引水管道4.98万米。改善职工生活质量，维护了垦区社会稳定，促进了垦区畜牧业持续稳定的发展。财政拨款具体补贴的单位有:风潞农场63万元，大明山农场80万元，百合农场40万，阳圩农场80万元，合浦机械厂50万元，龙州机械厂50万元，龙北农场120万元，龙州试验站40万元，九曲湾农场70万元，金光农场60万元，明阳农场70万元，昌菱农场80万元, 华山农场80万元,新光农场80万元，垌美农场70万元，火光农场80万元，荣光农场70万元，那梭农场70万元, 三合口农场50万元，珠光农场50万元，滨海农场140万元，东方农场70万元，茂青农场40万元，白平农场60万元，旺茂农场40万元，长春农场40万元，桂南农场40万元，桂丰农场60万元，大伦农场60万元，五星农场60万元，红山农场50万元，马坡农场60万元，源头农场80万，桂北农场80万元，立新农场40万元，红河农场40万元，黔江农场80万元，，沙塘农场80万元，北耀农场62.7万元，钦江农场50万元。（2）小型农田水利支出项目财政拨款3280万元，小型农田水利支出实施单位45个，①甘蔗灌溉项目1002万元，分别由金光农场等11个单位组织实施，财政拨款1002万元。财政拨款具体补贴的单位有:金光农场110万元，良圻农场182万元，垌美农场60万元，三合口农场60万元，北部湾农场100万元，滨海农场80万元，珠光农场50万元，前卫农场60万元，西江农场100万元，新兴农场120万元，黔江农场80万元。②果园灌溉项目由山圩农场等14个单位组织实施，财政拨款1083万元。财政拨款具体补贴的单位有:明阳农场140万元，东风农场150万元，龙北农场70万元，北耀农场60万元，百合农场60万元，东方农场70万元，五星农场60万元，红山农场50万元，桂丰农场50万元，大伦农场60万元，绿达公司80万元，桂北农场80万元，源头农场90万元，立新农场63万元。③茶园灌溉项目财政拨款120万元。财政拨款具体补贴的单位有:大明山农场80万元，荣光农场40万元。④污水处理项目财政拨款795万元。由九曲湾农场等11家单位组织实施，财政拨款795万元。主要工程：职工生活区垃圾及污水处理，猪场排污综合利用，水资源保护。其中：建排水沟管道6100米，彻筑检查井8座，建垃圾池池47个，建垃圾焚烧炉36个，垃圾桶320个。铺设排污管道6300米，购买抽水机5台，修建化粪池3座，干粪池200立方米，雨污分流屋面建设6950平方米，排污沟盖板2900米。维修水塔1座，建排污沟110米，购置水泵1台，挡土墙600米。具体有：九曲湾农场50万元，东湖农场140万元，龙州机械厂10万元，火光农场75万元，荣光农场50万元，三合口农场70万元，长春农场40万元，农垦永新畜牧集团250万元，红河农场10万元，银安公司50万元，茶花山公司50万元。⑤其他灌溉项目财政拨款280万元。由东湖农场等5个单位组织实施。主要工程及效益：铺设管道5750万米，河道整治180米，修建渠道2960米，挡土墙510米。财政拨款具体补贴的单位有:农垦玻璃厂50万元，东湖农场60万元，昌菱农场40万元，沙塘农场60万元，良丰农场70万元。通过以上项目实施，改善灌溉面积490亩，受益养殖面积200亩，确保了无公害蔬菜、瓜果基地的建设，使基地很好地起到现代农业的示范推广的作用；新增灌溉面积1.87万亩，其中：甘蔗8310亩、水果7100亩，茶园550亩，橡胶园2800亩，改善灌溉面积 1.84万亩，其中：甘蔗7800亩，水果5150亩，蔬菜及木薯490亩；受益养殖面积100亩（淡水渔），受益人口1.9万多人。⑶中央预算内投资林业农村沼气项目93万元，用于农垦永新畜牧集团有限公司武宣县黔江畜牧有限公司岑山猪场沼气工程项目。

19.农村道路建设4720.5万元：用于农村道路建设项目实施单位 49个，财政拨款4720.5万元。具体补贴的单位有：九曲湾农场50万元，东风农场60万元，金光农场150万元，东湖农场40万元，山圩农场70万元，龙北农场80万元，北耀农场74.5万元，良圻农场80万元，广西南亚热带农业科学研究所30万元，农垦龙州机械厂70万元，农垦玻璃厂40万元，农垦龙州机械厂60万元，黎塘氮肥厂50万元，大明山农场80万元，百合农场50万元，阳圩农场30万元，风潞农场30万元，农垦钦州企业总公司70万元，农垦热作机械厂60万元，昌菱农场299万元，华山农场75万元，新光农场70万元，东方农场80万元，火光农场90万元，垌美农场100万元，荣光农场80万元，那梭农场280万元，三合口农场50万元，农垦北海公司35万元，马坡农场50万元，五星农场80万元，旺茂农场90万元，红山农场60万元，白平农场130万元，大伦农场60万元，桂丰农场60万元，桂南农场180万元，茂青农场121万元，长春农场84万元，石碑坪农场80万元，沙塘农场80万元，红河农场211万元，黔江农场325万元，源头农场80万元，良丰农场40万元，桂北农场80万元，立新农场225万元，农垦畜牧集团公司100万元，绿垦公司21万元，西江乳业公司100万元，农垦茶叶集团150万元，剑麻集团公司160万元。2016年，铺水泥路93公里，维修路面60公里，建桥梁1座、建涵洞18座。项目涉及57个农场，受益人口（包括周边乡村）7.38万人，受益农作物面积7万亩，涵盖水果、茶叶、剑麻、橡胶、甘蔗等。

20.其它农业支出6114万元用于垦区国有农场税费改革专项支出6114万元。税费改革支出具体补助的单位有：金光农场618万元，明阳农场263万元，九曲湾农场197万元，东风农场181万元，良圻农场123万元，王灵农场49万元，山圩农场99万元，先锋农场156万元，龙北农场197万元，北耀农场165万元，农垦龙州试用站82万元，大明山农场41万元，百合农场66万元，阳圩农场132万元，风潞农场8万元，农垦钦江农场33万元，昌菱农场165万元，华山农场91万元，新光农场165万元，东方农场206万元，垌美农场197万元，荣光农场82万元，北部湾农场8万元，那梭农场58万元，火光农场214万元，三合口农场173万元，星星农场115万元，珠光农场91万元，滨海农场58万元，前卫农场33万元，西江农场214万元，马坡农场16万元，五星农场82万元，红山农场91万元，旺茂农场58万元，大伦农场25万元，桂丰农场33万元，白平农场107万元，桂南农场41万元，茂青农场74万元，长春农场74万元，新兴农场296万元，沙塘农场8万元，红河农场173万元，黔江农场140万元，绿达公司337万元，桂北农场49万元，良丰农场123万元，源头农场33万元，立新农场74万元。

21. 扶贫－生产发展1317万元，用于：荣光农场标准化猪场扩建扶贫项目300万元，火光农场标准化猪场扩建扶贫项目300万元，桂丰农场园林绿化树基地建设扶贫项目150万元，大伦农场园林景观苗木基地建设扶贫项目150万元，桂北农场柑桔品种结构调整扶贫项目117万元，百合农场柑桔品种结构调整扶贫项目300万元。

22.农村综合改革－国有农场办社会职能改革补助13000万元：用于桂财农村函〔2016〕15号文，财政拨款13000万元，用于支持国有农场办社会职能改革。具体实施单位有：金光农场765万元，明阳农场735万元，九曲湾农场260万元，东风农场275万元，良圻农场429万元，东湖农场255万元，山圩农场240万元，龙北农场370万元，北耀农场336万元，大明山农场220万元，百合农场210万元，阳圩农场240万元，风潞农场70万元，昌菱农场360万元，华山农场220万元，新光农场280万元，东方农场275万元，垌美农场295万元，荣光农场205万元，北部湾农场700万元，那梭农场375万元，火光农场280万元，三合口农场335万元，滨海农场605万元，西江农场310万元，五星农场285万元，红山农场235万元，旺茂农场280万元，大伦农场200万元，桂丰农场215万元，白平农场235万元，茂青农场255万元，新兴农场330万元，沙塘农场240万元，红河农场270万元，黔江农场645万元，绿达公司210万元，桂北农场270万元，良丰农场235万元，源头农场225万元，立新农场225万元。

23.其他资源勘探电力信息等支出900万元根据桂财企函〔2016〕65、97号文，财政追加预算800万元，100万元。当年财政拨款支出900万元，专项用于明阳工业园区基础设施建设900万元。

24. 土地资源调查488万元用于农垦国有农场土地发证补贴，具体补贴单位有：九曲湾农场2263.54亩2.94万元，明阳农场1311.72亩1.71万元，金光农场5444亩7.08万元，东风农场25090.71亩32.62万元，东湖农场600.84亩0.78万元，山圩农场457.88亩0.6万元，龙北总场38366.5亩49.88万元，广西亚热带作物研究所901.92亩1.17万元，广西南亚热带作物研究所3262.11亩4.24万元，百合农场507.08亩0.66万元，阳圩农场20000亩26万元，钦江农场80亩0.1万元，东方农场20915.92亩27.19万元，华山农场485.4亩0.63万元，新光农场8757.38亩11.38万元，昌菱农场428.29亩0.56万元，火光农场28082.4亩36.51万元，荣光农场13861.49亩18.02万元，垌美农场3090.82亩4.02万元，那梭农场19005.54亩24.71万元，北部湾总场96826.36亩125.87万元，旺茂总场353749.92亩69.87万元，大伦农场7592.4亩9.87万元，新兴农场16000亩20.8万元，红河农场1293.6亩1.68万元，绿达公司4231.12亩5.5万元，立新农场2780.52亩3.61万元。

25.住房改革支出234.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出10.7万元、广西职业技术学院支出220.03万元、广西农垦社会保险事业中心支出3.95万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

自治区农垦局2016年度政府性基金支出 81112.87 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 81112.87 万元。包括：

1.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－基础设施建设和经济发展600万元，用于滨海农场大中型水库移民基础设施建设174.08万元，三合口农场301万元，北部湾总场 124.92万元。

2.城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出80480.30万元用于：

①征地和拆迁补偿支出17547.56万元：用于明阳工业区管理委员会等农垦管区4个单位征地和拆迁补偿支出，其中，明阳工业区征地和拆迁补偿支出4682.7万元，九曲湾农场11614.86万元，绿达公司730万元，农垦钦州总公司520万元。

②.土地开发支出22855.83万元：用于九曲湾农场土地开发支出22334万元，良丰农场土地开发521.83万元。

③城市建设支出35557.32万元：用于明阳工业区管理委员会4300万元，九曲湾农场31257.32万元。

④其他国有土地使用权出让收入安排的支出4519.59万元：用于绿达公司新增建设用地有偿使用费339.17万元，明阳工业区新增建设用地有偿使用费1732.79万元，九曲湾农场2447.64万元。

3.农林水支出－大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出－基础设施建设和经济发展32.57万元：用于北部湾总场岩滩水电站水库移民遗留问题处理项目

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,056.77 万元，其中：⒈人员经费 2829.43 万元，主要包括：基本工资1724.77万元、津贴补贴58.25万元、奖金1.79万元、其他社会保障缴费186.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.09万元、其他工资福利支出6.4万元、离休费239.5万元、退休费1.08万元、抚恤金30.28万元、生活补助8.18万元、住房公积金202.16万元、其他对个人和家庭的补助51.52万元。

⒉公用经费1227.34万元，主要包括：办公费7.85万元、印刷费1.96万元、手续费3.47万元、水费1.33万元、电费5.23万元、邮电费5.27万元、物业管理费2.48万元、差旅费30.94万元、维修费172.85万元、会议费5.18万元、培训费1.08万元、公务接待费0.21万元、专用材料费248.99万元、劳务费2.15万元、工会经费33.43万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用5.79万元、其他商品和服务支出692.52万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 13 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.49 万元；公务接待费支出决算0.21 万元。“三公”经费支出合计16.7万元，比预算数19.02万元减少2.32万元，减少12.2%，比上年支出数59.51万元减少42.81万元，减少71.94%。说明增减变动原因：1.各级领导重视落实中央八项规定精神，厉行节约，招待费开支比上年减少0.3万元；出国经费2016年支出13万元，比上年支出35万元减少22万元，主要是2016年压宿走出去项目经费2015年走出去项目经费20万元、2016年度预算指标没有安排，所以比上年减少20万元；2.公务用车运行维护费2016年支出3.49万元，比上年支出24.04万元减少20.55万元，是2016年公车改革落实，2016年取消农垦局本局公务用车运行维护费预算（2015年农垦局本局公务用车运行维护费预算20.95万元）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 13 万元。全年使用财政拨款安排农垦局（厅、局、办）机关、个所属单位出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组 2 个，全年因公出国（境）团组共计 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：1.杨海空副局长、黄永润副巡视员、胡航副处长因公出访香港参加第10届广西名特优农产品（香港）交易会开支2.68万元。2.拨款出国经费10.32万元到农垦集团有限责任公司，刘刚局长出访刚果（布）、安哥拉开展农业走出去项目洽谈、金大刚副局长出访印度尼西亚对中印经贸合作区开展检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行费支出3.49 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维修费支出3.49万元……

公务用车运行支出3.49 万元。是农垦社会保险事业中心因公出行以及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（2016年农垦局本局公务用车购置及运行费支出决算为0）。2016年，农垦局（厅、局、办）、 3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 3.49 万元，平均每辆1.745万元。

（三）公务接待费支出0.21 万元,国内公务接待批次 1次，人次 4 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出91.2 万元（与部门决算cs05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少17.72 万元，降低16.3 %。主要原因是：2015公务用车运行维护费支出24.04万元，2016年度支出3.49万元（农垦局本局公务用车运行维护费支出为0）

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 15,304.26 万元，其中：政府采购货物支出3,669.41 万元、政府采购工程支出 11,478.88 万元、政府采购服务支出155.98 万元（口径参见部门决算cs06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 21 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是广西职业技术学院的小型面包车1辆。单位价值50万元以上通用设备 13 台（套），100万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2359 万元，占年初预算的7.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：红河农场农村道路建设项目绩效目标再评价自评达87分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。